会計報告
(1)平成28年度活動計算書
法人名：特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へ まで
※注1(収支決算書) 平成28年4月1日から平成29年3月31日
(単位：円)
| 科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 経常収益 |
| |
1. |
受取会費 |
|
|
|
| |
|
正会員受取会費 |
|
600,000 |
|
| |
|
サポーター会員受取会費 |
|
5,000 |
|
| |
|
歯科医師会員受取会費・入会金 |
|
35,000 |
|
| |
|
一般会員受取会費・入会金 |
|
27,000 |
|
| |
|
活動参加会員受取会費 |
|
18,000 |
|
| |
|
法人会員受取会費 |
|
24,000 |
|
| |
|
学生会員受取会費 |
|
0 |
|
| |
|
サポーター会員受取入会金 |
|
2,000 |
|
| |
|
歯科医師会員受取入会金 |
|
45,000 |
|
| |
|
一般会員受取入会金 |
|
15,000 |
|
| |
|
法人会員受取入会金 |
|
100,000 |
|
| |
2. |
受取寄付金 |
|
1,560,557 |
|
| |
3. |
受取補助金 |
|
406,504 |
|
| |
4. |
受取利息 |
|
4 |
|
| |
5. |
その他収益 |
|
83,206 |
|
| |
|
謝金等 |
|
7,000 |
|
| |
経常収益計 |
|
|
2,388,271 |
| |
| Ⅱ 経常費用 |
| |
1. |
事業費 |
|
|
|
| |
（1） |
人件費 |
|
|
|
| |
|
臨時雇賃金 |
0 |
|
|
| |
|
人件費計 |
0 |
|
|
| |
（2） |
その他経費 |
|
|
|
| |
|
旅費交通費 |
2,189,700 |
|
|
| |
|
諸謝金 |
86,012 |
|
|
| |
|
印刷製本費 |
39,436 |
|
|
| |
|
消耗品費 |
108,342 |
|
|
| |
|
物資購入費 |
0 |
|
|
| |
|
通信運搬費 |
0 |
|
|
| |
|
施設使用料 |
0 |
|
|
| |
|
諸手数料 |
0 |
|
|
| |
|
その他経費計 |
2,423,490 |
|
|
| |
|
事業費計 |
|
|
2,423,490 |
| |
| |
2. |
管理費 |
|
|
|
| |
|
（1）人件費 |
|
|
|
| |
|
|
役員報酬 |
0 |
|
|
| |
|
|
雑給 |
164,508 |
|
|
| |
|
|
人件費計 |
164,508 |
|
|
| |
| |
|
（2）その他経費 |
|
|
|
| |
|
|
福利厚生費 |
0 |
|
|
| |
|
|
会議費 |
80,000 |
|
|
| |
|
|
交際費 |
76,048 |
|
|
| |
|
|
旅費交通費 |
39,780 |
|
|
| |
|
|
水道光熱費 |
0 |
|
|
| |
|
|
通信運搬費 |
8,299 |
|
|
| |
|
|
消耗品費 |
24,113 |
|
|
| |
|
|
修繕費 |
0 |
|
|
| |
|
|
賃借料 |
0 |
|
|
| |
|
|
業務委託費 |
42,120 |
|
|
| |
|
|
謝金 |
17,000 |
|
|
| |
|
|
支払手数料 |
35,033 |
|
|
| |
|
|
支払寄付金 |
0 |
|
|
| |
|
|
新聞図書費 |
3,833 |
|
|
| |
|
|
地代家賃 |
0 |
|
|
| |
|
|
印刷製本費 |
302 |
|
|
| |
|
|
租税公課 |
2,000 |
|
|
| |
|
|
研修費 |
73,800 |
|
|
| |
|
|
保険料 |
0 |
|
|
| |
|
|
諸会費 |
3,000 |
|
|
| |
|
|
施設等評価費用 |
0 |
|
|
| |
|
|
減価償却費 |
0 |
|
|
| |
|
|
雑費 |
109,102 |
|
|
| |
|
|
その他経費計 |
514,430 |
|
|
| |
|
管理費計 |
|
678,938 |
|
| |
経常費用計 |
|
|
3,102,428 |
| |
当期正味財産増減額 |
|
|
△714,157 |
| |
前期繰越正味財産額 |
|
|
1,395,710 |
| |
次期繰越正味財産額 |
|
|
681,553 |
※注１ 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。
※注2 当会では，活動参加費（参加者より都度徴収）を、経理上寄付金として計上しております。
(2)平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
法人名：特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へ
平成29年3月31日現在
(単位：円)
| 科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 資産の部 |
| |
1. |
流動資産 |
|
|
|
| |
|
現金預金 |
599,553 |
|
|
| |
|
未収会費 |
82,000 |
|
|
| |
|
流動資産合計 |
|
681,553 |
|
| |
2. |
固定資産 |
|
|
|
| |
|
器具備品 |
0 |
|
|
| |
|
固定資産合計 |
|
0 |
|
| |
資産合計 |
|
|
681,553 |
| Ⅱ 負債の部 |
| |
1. |
流動負債 |
|
|
|
| |
|
流動負債合計 |
|
0 |
|
| |
2. |
固定負債 |
|
|
|
| |
|
固定負債合計 |
|
0 |
|
|
負債合計 |
|
|
0 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
| |
|
前期繰越正味財産 |
|
1,395,710 |
|
| |
|
当期正味財産増減額 |
|
△714,157 |
|
| |
正味財産合計 |
|
|
681,553 |
| |
負債及び正味財産合計 |
|
|
681,553 |
(3)平成28年度財産目録
法人名：特定非営利活動法人歯科ネットワーク岡山から世界へ
平成29年3月31日現在
(単位：円)
| 科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 資産の部 |
| |
1. |
流動資産 |
|
|
|
| |
|
現金預金 |
|
|
|
| |
|
|
手許現金 |
16,632 |
|
|
| |
|
|
中国銀行 |
180,804 |
|
|
| |
|
|
ゆうちょ銀行 |
38,364 |
|
|
| |
|
|
楽天銀行 |
363,753 |
|
|
| |
|
|
未収会費 |
82,000 |
|
|
| |
|
|
流動資産合計 |
|
681,553 |
|
| |
2. |
固定資産 |
|
|
|
| |
|
|
器具備品 |
0 |
|
|
| |
|
固定資産合計 |
|
0 |
|
| |
資産合計 |
|
|
681,553 |
| Ⅱ 負債の部 |
| |
1. |
流動負債 |
|
|
|
| |
|
流動負債合計 |
|
0 |
|
| |
2. |
固定負債 |
|
|
|
| |
|
固定負債合計 |
|
0 |
|
|
負債合計 |
|
|
0 |
| |
正味財産 |
|
|
681,553 |
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